2020年度孝感市安陆市人民检察院部门决算公开

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2020年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  本部门概况

 

一、部门主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权： 

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。 

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门机构情况

湖北省安陆市人民检察院内设七部一局一队，即：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、司法行政管理局、政治部、法警大队。

三、部门人员构成

安陆市人民检察院政法编制人数61名,。实有人员：公务员61名，工勤人员10名，雇员：12名，文员：3名。

现有离退休人数49人，合计人数135名，与去年相比减少1名，原因是今年1人辞职。

 

 

第二部分  

2020年度部门决算表

                   收入支出决算总表

                                                     公开01表

部门：安陆市人民检察院                                                              金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,530,832.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	15,912,497.83
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	170,419.52	八、社会保障和就业支出	39	810,500.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,701,251.55	本年支出合计	58	16,722,997.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	116,872.73	年末结转和结余	60	95,126.45
	30			61
总计	31	16,818,124.28	总计	62	16,818,124.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年收入决算表

部门：安陆市人民检察院                                                                    公开02表

                                                                                      金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,701,251.55	16,530,832.03	0.00	0.00	0.00	0.00	170,419.52
204	公共安全支出	15,890,751.55	15,720,332.03	0.00	0.00	0.00	0.00	170,419.52
20404	检察	15,890,751.55	15,720,332.03	0.00	0.00	0.00	0.00	170,419.52
2040401	行政运行	14,142,451.55	13,972,032.03	0.00	0.00	0.00	0.00	170,419.52
2040402	一般行政管理事务	1,023,800.00	1,023,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	204,500.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810,500.00	810,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810,500.00	810,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,500.00	770,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年支出决算表

                                                     公开03表

部门：安陆市人民检察院                                                            金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,722,997.83	14,974,697.83	1,748,300.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,912,497.83	14,164,197.83	1,748,300.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	15,912,497.83	14,164,197.83	1,748,300.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	14,164,197.83	14,164,197.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,023,800.00	0.00	1,023,800.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810,500.00	810,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810,500.00	810,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,500.00	770,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年财政拨款收入支出决算总表                                                                                               公开04表 部门：安陆市人民检察院                                                                       金额单位：元 收     入 支     出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 　 1 栏次 　 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 16,530,832.03 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 　 4 　 四、公共安全支出 36 15,720,332.03 15,720,332.03 0.00 0.00 　 5 　 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 　 6 　 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 　 7 　 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 　 8 　 八、社会保障和就业支出 40 810,500.00 810,500.00 0.00 0.00 　 9 　 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 　 10 　 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 　 11 　 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 　 12 　 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 　 13 　 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 　 14 　 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 　 15 　 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 　 16 　 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 　 17 　 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 　 18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 　 19 　 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 　 21 　 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 　 22 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 　 23 　 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 　 24 　 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 　 25 　 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 　 26 　 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 16,530,832.03 本年支出合计 59 16,530,832.03 16,530,832.03 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00   一般公共预算财政拨款 29 0.00 　 61 　 　 　 　   政府性基金预算财政拨款 30 0.00 　 62 　 　 　 　   国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 　 63 　 　 　 　 总计 32 16,530,832.03 总计 64 16,530,832.03 16,530,832.03 0.00 0.00       2020年一般公共预算财政拨款支出决算表                                                           公开05表       部门：安陆市人民检察院                                                      金额单位：元
	项项目		本本年支出
	功功能分类科目编码	科科目名称	小小计	基基本支出	项项目支出
	栏栏次		11	2 2	3 3
	合合计		116,530,832.03	114,782,532.03	11,748,300.00
	2204	公公共安全支出	115,720,332.03	113,972,032.03	11,748,300.00
	220404	检检察	115,720,332.03	113,972,032.03	11,748,300.00
	22040401	行政运行	113,972,032.03	113,972,032.03	00.00
	22040402	一般行政管理事务	11,023,800.00	00.00	11,023,800.00
	22040403	机关服务	2204,500.00	00.00	2204,500.00
	22040410	检察监督	5520,000.00	00.00	5520,000.00
	2208	社会保障和就业支出	8810,500.00	8810,500.00	00.00
	220805	行政事业单位养老支出	8810,500.00	8810,500.00	00.00
	22080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7770,500.00	7770,500.00	00.00
	22080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440,000.00	440,000.00	00.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                   公开06表

部门：安陆市人民检察院                                                           金额单位：元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,728,900.00	302	商品和服务支出	2,383,232.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,722,630.00	30201	办公费	467,769.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,803,229.09	30202	印刷费	55,185.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,027,340.91	30203	咨询费	30,500.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	295,621.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	40,446.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770,500.00	30206	电费	194,166.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40,000.00	30207	邮电费	42,225.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	131,269.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	589,000.00	30211	差旅费	238,749.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	851,400.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	152,677.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	629,179.00	30214	租赁费	55,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	670,400.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	122,486.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	547,913.60	30217	公务接待费	6,003.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	109,400.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	104,473.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	229,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21,830.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	117,029.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	382,660.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4,847.00
人员经费合计		12,399,300.00	公用经费合计					2,383,232.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                    公开07表

部门：安陆市人民检察院                                                            金额单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,032.03	0.00	117,029.03	0.00	117,029.03	6,003.00

 

 

 

 

 

 

 

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开08表

部门：安陆市人民检察院                                                            金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：安陆市人民检察院						金额单位：元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为 1670.13万元,支出总计为 1672.3万元。与2019年相比，收入比上年减少575.08万，减少25.61%；支出比上年减少573.74，支出比上年减少4.54%。主要原因是2019年检察官上线补缴养老保险，2020年无此项。

（一）、2020年度收入决算情况说明

1、2020年度本年收入合计 1670.13万元。,比上年决算数减少81.61万元，减少4.65%，其他收入17.05万元,比上年决算数减少476.41万元，减少96%，主要原因是地方财政拨2019年检察官上线补缴养老保险，2020年无此项。

2、年初结转和结余11.68万元,。

（二）、2020年度支出决算情况说明

2020年度本年支出合计 1672.3 万元。其中：基本支出1497.47万元，占本年支出 89.55%；项目支出 174.83 万元，占本年支出 10.45 %；财政拨款支出比上年决算数减少573.74万元，下降25.54%。主要原因是地方财政拨2019年检察官上线补缴养老保险，2020年无此项支出。

二、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计分别为 1653.08 万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.67 万元，降低 5.63 %。主要原因是一是压减一般性支出，二受新冠肺炎疫情影响，积极落实省委省政府“过紧日子”的政策指导要求，极力压缩各项支出，控制新增资产及新增费用，公用经费和项目经费分别均下降。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出 1653.08万元，占本年支出合计的 100 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.67 万元，降低 5.63%。主要原因是财政拨款减少。

 （一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出 1572.03万元，主要用于检察机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 81.05万元，主要用于全省检察机关开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费以及离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1478.25 万元，比2019决算数减少496.33万元，下降25.54%。

其中，人员经费 1239.93 万元，主要包括：基本工资272.26万元、津贴补贴280.32万元、奖金302.73万元、其他社会保障缴费58.9万元、伙食补助费29.56万元、基本养老保险缴费77万元、职业年金缴费4万元、其他工资福利支出62.91万元、离休费12.25万元、退休费54.79万元、、住房公积金85.14万元、其他对个人和家庭的补助支出67万元；

公用经费238.32万元，主要包括：商品和服务支出。

五、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 12.3万元，支出决算为 12.3 万元，为预算的 100 %，比2019年度减少  1.23 万元，降低 9.1  %，其中：

1.因公出国（境）费。

本部门（单位）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人，为预算的 0 %，比预算增加（减少） 0 万元，主要原因是无。与2019年度相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0  %，主要原因是无。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 11.7万元，为预算的 100% ，比2019预算减少0.59万元，主要原因是控制费用，厉行节约。

3.公务接待费。

本部门（单位）公务接待费为 0.6 万元，公务接待 9 批次，为预算的 100 %，与2019年度相比减少 0.63 万元，降低 51.22 %，主要原因是厉行节约。

六、机关运行经费执行情况

2020年度孝感市安陆市人民检察院公用经费238.32万元，其中办公 46.77 万元、水费 4 万元、电费 19.41万元、邮电费 4.22万元、差旅费 23.87 万元、维修（护）费 15.26万元、公务接待费 0.6万元、劳务费10.94万元、委托业务费10.45 万元、工会会费 22.9 万元、福利费2.18 万元、公务用车运行维护费 11.7万元、其他交通费用38.26万元、其他商品服务支出0.48万元。

2020年度机关运行经费比上年决算数减少573.74万元，下降25.54%。主要原因：一是地方财政拨2019年检察官上线补缴养老保险，2020年无此项支出，二是因为中央及省财政近年来一再要求压缩一般性开支，本院积极落实，厉行节约，控制公用经费的开支额度，效果明显；三是由于人员经费增长较大，挤占了机关运行经费。

七、政府采购支出情况

2020年度孝感市安陆市人民检察院政府采购支出总额 50.56 万元，比2019年同期减少184.75万元，减少78%，主要原因是厉行节约。其中：政府采购货物支出 30.36 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 20.19万元。授予中小企业合同金额  40.61  万元，占政府采购支出总额的80.32  %，其中：授予小微企业合同金额  9。04万元，占政府采购支出总额的 17.78 %。

八、国有资产占用情况

截至2020年度12月31日，我院国有资产净值1647.88万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加54.92万元，上升0.3%。主要是当期增加资产为通用设备资产价值54.92万元，固定资产累计折旧1319.42万元。

部门有车辆 10辆，其中执法执勤用车10辆，

单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套）。

单价100万元（含）以上通用设备2台（套）。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3个，资金 174．83万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。本院部门整体财政资金支出绩效自评平均得分 93.98分， 3 个项目得分均在 90 分以上， 扣分项主要是预算执行率未达到 100%，绩效目标实际完成值基 本达到设定的目标值。

2020年我院根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，结合部门“三定”方案确定的职责，将部门整体的绩效目标细化分解为四个具体的任务：检察信息化建设、检察业务工作开展、党建工作、司法体制改革四个工作任务。

1.部门绩效评价结果应用情况 一是科学合理编制预算，提高预算编制的准确性。在综合 考虑历年预算收支情况的基础上，结合单位实际科学、合理编 报当年度预算，编制范围尽可能全面，不遗漏，从而避免预算 支出与实际支出发生较大偏差，避免年中进行大额调整。对基 建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响， 避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。 二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发 生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对 称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整 要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算 调整后预算执行率低下的情况出现。 三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。本单位 将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

2.部门绩效评价结果拟应用情况 － 一是加强绩效评价管理。本年度部分本单位绩效评价情况 较上年度有明显的提高和改善，但是仍然存在对绩效评价工作 认识不够、重视程度不高的情况，以后年度还需加大预算绩效 评价的宣传力度，强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树 立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。绩效管理制 度依然不够健全完善，有待进一步提高绩效管理水平，逐步建 立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入 地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步 扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。 建立统一的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、 项目实施和绩效考评的全过程；绩效评价工作人员不断加强学 习，以提升其专业水平，从而不断提高绩效评价工作的效率与 质量。 二是完善本单位绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效 评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效 考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加 科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关， 做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值 进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对 于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能， 指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通 过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价  具有可比性，提高绩效评价质量。

第四部分  名词解释

 

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。